1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-790-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2021 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA DESDE 365 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-97-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa Comuna Requinoa Impuesto 39092,5 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio espinoza cabezas Razón Social ferretería sergio espinoza eirl R.U.T. 76.198.536-1 Sucursal Sergio espinoza cabezas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181802 Lentes de protección 30 Unidad LINEA N° 1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO) LINEA N°110 LENTES DE SEGURIDAD PREMIUN GRIS $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.920 $ 49.920 27112904 Pistola de resina 5 Unidad LINEA N° 1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO) LINEA N°1425 SILICONA SANISIL BLANCO CON FUNGISIDA 300 ML $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.145 $ 12.145 31211910 Mitones 45 Par LINEA N° 1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO) LINEA N°107 GUANTE CABRITILLA FORRADO CROMO $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.685 $ 143.685

Total Neto	$ 205.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.092
TOTAL OC	$ 244.842