1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-802-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-06-2016 Nombre de la Orden de Compra MONITORA DE DECOUPAGE, CREQUELADO, RESINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Adm. Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121, Municipalidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa Comuna Requinoa Impuesto 69999,9 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Beatriz del Carmen Razón Social Beatriz del Carmen Canales Toro R.U.T. 9.597.804-5 Sucursal Beatriz del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 3 Mes TRATO DIRECTO MONITORA DECOUPAGE, CRAQUELADO, RESINA, EN SECTOR EL CARMEN, EL ABRA Y BUEN SAMARITANO, A CONTAR DEL 01 DE MAYO HASTA EL 31.07.2016, POR UN MONTO MENSUAL DE $233.333.- IMPUESTO INCLUIDO, MONTO TOTAL CONTRATO $699.999.- IMPUESTO INCLUIDO. TRATO DIRECTO MONITORA DECOUPAGE, CRAQUELADO, RESINA, EN SECTOR EL CARMEN, EL ABRA Y BUEN SAMARITANO, A CONTAR DEL 01 DE MAYO HASTA EL 31.07.2016, POR UN MONTO MENSUAL DE $233.333.- IMPUESTO INCLUIDO, MONTO TOTAL CONTRATO $699.999.- IMPUESTO INCLUIDO $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 629.999

Total Neto	$ 629.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 70.000
TOTAL OC	$ 699.999