1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-802-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-32-LE17 FINANZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-32-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Adm. Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121, Municipalidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa Comuna Requinoa Impuesto 74610,91 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Juanito Razón Social JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ R.U.T. 7.331.039-3 Sucursal Ferreteria Juanito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 2 Unidad no definida LINEA 39 DISCO DE CORTE METAL 4 1/4 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 11111611 Grava 14 Unidad no definida LINEA 184 GRAVILLA FINA $ 12.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.118 $ 174.118 30111503 Hormigón aislante 16 Unidad no definida LINEA 180 HORMIGON FINO $ 12.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.992 $ 198.992 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad no definida LINEA 9 PERFIL CUADRADO 75X75X2MM $ 18.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.319 $ 18.319

Total Neto	$ 392.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.611
TOTAL OC	$ 467.300