1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-804-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-88-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-88-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Adm. Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121, Municipalidad Comuna Requinoa Impuesto 23000 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leonelo Galvez Vargas Razón Social Leonelo Galvez Vargas R.U.T. 14.012.347-1 Sucursal Leonelo Galvez Vargas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 2 Unidad JUEGO INFLABLE MEDIANO JUEGO INFLABLE MEDIANO $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 80141607 Producción de eventos 2 Unidad SERVICIO DE PINTA CARITA SERVICIO DE PINTA CARITA $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE SHOW TEMATICO SERVICIO DE SHOW TEMATICO $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 207.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 23.000
TOTAL OC	$ 230.000