1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-819-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA DESDE 3656-97-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-97-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121, MUNICIPALIDAD. Comuna Requinoa Impuesto 33219,6 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121, MUNICIPALIDAD. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio espinoza cabezas Razón Social ferretería sergio espinoza eirl R.U.T. 76.198.536-1 Sucursal Sergio espinoza cabezas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Global LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO) 10 BROCHAS HG 6MM; 4 KG DE GRAPAS 1 1/2"; 2 CAJAS TORNILLO 1"; 1500 TORMILLOS 1 5/8; 1500 TORNILLOS 2"; 300 PERNOS COCHE 1/4 X 5; 600 TUERCAS 1/4; 2 CARGAS DE TAPA ELEGIDA $ 174.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.840 $ 174.840

Total Neto	$ 174.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.220
TOTAL OC	$ 208.060