1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-892-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA ORDEN DE COMPRA DESDE 365 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-97-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa Comuna Requinoa Impuesto 14896,57 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio espinoza cabezas Razón Social ferretería sergio espinoza eirl R.U.T. 76.198.536-1 Sucursal Sergio espinoza cabezas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Global LINEA N° 1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO) 10 LLAVE DE PASO 25MM ; 4 LLAVES DE PASO 32 MM ; 50 TIRAFONDO HEX 5/16 X 4 ; 20 PERNOS COCHE ; 20 TUERCA ; 20 GOLILLAS; 4 ADAPTADOR MAGNETICO ; 1 LATEX TINETA ; 1 ENGRAPADORA ADQUISICION DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS $ 78.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.403 $ 78.403

Total Neto	$ 78.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.897
TOTAL OC	$ 93.300