1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-894-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2019 Nombre de la Orden de Compra T.D. SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES/SECPLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Adm. Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121, MUNICIPALIDAD. Comuna Requinoa Impuesto 2137075,92 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121, MUNICIPALIDAD. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTEBANBUSTOS R Razón Social ESTEBAN FABIAN BUSTOS REBOLLEDO R.U.T. 10.323.063-2 Sucursal ESTEBANBUSTOS R Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 2 Mes SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 $ 5.623.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.247.768 $ 11.247.768

Total Neto	$ 11.247.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.137.076
TOTAL OC	$ 13.384.844