1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-91-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 3656- 97 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-97-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa Comuna Requinoa Impuesto 43304,04 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio espinoza cabezas Razón Social ferretería sergio espinoza eirl R.U.T. 76.198.536-1 Sucursal Sergio espinoza cabezas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Global LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO) PARA MATERIALES DE TRABAJO ELECTRICO EN CECOSF CHUMAQUITO 2 INTERRU9/12; 15 CJS CHUQUI MET;16 CONDUIT EMT GAL20 MM; 6 CODOSEMT 20MM; 18 COPLA EMT 20 MM; 25 TERM EMT 20 MM; 3 ENCH 10/16; 1 AUT 1*16 A; 1 CJA ESTANCA 108*1008; 15 COND 20*3 MM; PVC; 4 CODO CONUIT 20 MM;PVC; 10 SALIDA CJA PVC 20MM;1 AUT BIPOLAR 25 A $ 227.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.916 $ 227.916

Total Neto	$ 227.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.304
TOTAL OC	$ 271.220