1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-918-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-07-2015 Nombre de la Orden de Compra PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-81-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Adm. Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121, Municipalidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121, MUNICIPALIDAD. Comuna Requinoa Impuesto 44600 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121, MUNICIPALIDAD. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tamara Poblete Razón Social TAMARA ANDREA POBLETE DINAMARCA R.U.T. 16.881.728-2 Sucursal Tamara Poblete Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93141507 Servicios de administración de trabajo social 1 Mes PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADA OFICINA COMUNAL DE DEPORTES DURANTE EL MES DE JULIO 2015 PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADA OFICINA COMUNAL DE DEPORTES DURANTE EL MES DE JULIO 2015 $ 401.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.400 $ 401.400

Total Neto	$ 401.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 44.600
TOTAL OC	$ 446.000