1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-923-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2018 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO PROD. EVENTOS FOMENTO Y OTROS DESDE 3656-97-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-97-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Adm. Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121, Municipalidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 del sistema 215.22.08.11. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121, MUNICIPALIDAD. Comuna Requinoa Impuesto 218500 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121, MUNICIPALIDAD. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE FERNANDO Razón Social JORGE FERNANDO DURAN VALENZUELA PRODUCCION DE EVEN R.U.T. 76.830.139-5 Sucursal JORGE FERNANDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad LINEA 1: SERVICIO DE PRODUCCIÓN TÉCNICA Y ARTÍSTICA, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS, PUNTO N°10, CONFORME A LO DETALLADO EN ANEXO N°3 LÍNEA 1 FOMENTO PRODUCTIVO BLACKOUT PRODUCCIONES $ 1.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.000 $ 1.150.000

Total Neto	$ 1.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.500
TOTAL OC	$ 1.368.500