1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-928-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 3656-68- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-68-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Adm. Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121, MUNICIPALIDAD. Comuna Requinoa Impuesto 513910,29 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121, MUNICIPALIDAD. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Juanito Razón Social JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ R.U.T. 7.331.039-3 Sucursal Ferreteria Juanito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Global LINEA N° 1 MATERIALES DE FERRETERIA, SEGÚN PUNTO N° 7.5 LISTADO DE MATERIALES, SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA Materiales de construcción $ 2.704.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.704.791 $ 2.704.791

Total Neto	$ 2.704.791
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 513.910
TOTAL OC	$ 3.218.701