1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3658-100-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE GALVANOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3668-15-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO R.U.T. 69.072.800-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Calera de Tango 345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 202200000096 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO R.U.T. 69.072.800-1 Dirección de Facturación Av. Calera de Tango 345 Comuna Calera De Tango Impuesto 32832 Dirección de Envío de la Factura Av. Calera de Tango 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sebastian andres Razón Social BANKARD SPA R.U.T. 76.629.771-4 Sucursal sebastian andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 8 Unidad GALVANOS DE CRISTAL, RECTANGULAR DE 24 CMS, GRABADOS LASER Y CAJA DE TERCIOPELO, LINEA 19, DESTINADOS A ACTIVIDAD "MUJER POR TI" GALVANOS DE CRISTAL, RECTANGULAR DE 24 CMS, GRABADOS LASER Y CAJA DE TERCIOPELO, LINEA 19, DESTINADOS A ACTIVIDAD "MUJER POR TI" $ 21.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.800 $ 172.800

Total Neto	$ 172.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.832
TOTAL OC	$ 205.632