1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3658-1003-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Calera de Tango R.U.T. 69.072.800-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Calera de Tango 345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Calera de Tango R.U.T. 69.072.800-1 Dirección de Facturación Av. Calera de Tango 345 Comuna Calera De Tango Impuesto 9764,233 Dirección de Envío de la Factura Av. Calera de Tango 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paulina Soledad Leal Gonzalez Razón Social PAULINA SOLEDAD LEAL GONZALEZ R.U.T. 13.087.015-5 Sucursal Paulina Soledad Leal Gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124312 Azulejos de cerámica cocidos 9 Unidad CERAMICA BLANCA DE 20 X 30 CERAMICA BLANCA DE 20 X 30 $ 5.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.854 $ 46.853 30111701 Enlucido de yeso 2 Saco SACOS DE BEKRON SACOS DE BEKRON $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.697 30111701 Enlucido de yeso 2 Saco FRAGUE BLANCO FRAGUE BLANCO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 51.391
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.764
TOTAL OC	$ 61.155