1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3658-105-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE BARREHOJAS PARA LA LIMPIEZA DE LA COMUNA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3658-83-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO R.U.T. 69.072.800-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 202600000103 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO R.U.T. 69.072.800-1 Dirección de Facturación Av. Calera de Tango 345 Comuna Calera De Tango Impuesto 27432,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Calera de Tango 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRELEC Razón Social GONZALO ANDRÉS INOSTROZA LARA R.U.T. 17.122.848-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRELEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112003 Rastrillos 20 Unidad BARREHOJAS DE 26 DIENTES PVC COT:4438 BARREHOJAS DE 26 DIENTES PVC COT:4438 $ 7.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.380 $ 144.380

Total Neto	$ 144.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.432
TOTAL OC	$ 171.812

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.520.229-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 17.122.848-4 Ver adjunto