1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3658-114-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2018 Nombre de la Orden de Compra IMPRESION DE ROLLER MTS.2 DE LIENZOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3668-60-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Calera de Tango R.U.T. 69.072.800-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Calera de Tango 345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Calera de Tango R.U.T. 69.072.800-1 Dirección de Facturación Av. Calera de Tango 345 Comuna Calera De Tango Impuesto 41420 Dirección de Envío de la Factura Av. Calera de Tango 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRECO PRODUCCIONES Razón Social JORGE ERNESTO SANCHEZ FERNANDEZ R.U.T. 12.490.199-5 Sucursal GRECO PRODUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 1 Matraz IMPRESION DE MTS.2 DE LIENZO IMPRESION DE MTS.2 DE LIENZO $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 82121506 Impresión de publicaciones 6 Metro Cuadrado IMPRESION DE ROLLER CORPORATIVOS LINEA 4 IMPRESION DE ROLLER CORPORATIVOS LINEA 4 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 218.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.420
TOTAL OC	$ 259.420