1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3658-1249-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Calera de Tango R.U.T. 69.072.800-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Calera de Tango 345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 201900001143 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Calera de Tango R.U.T. 69.072.800-1 Dirección de Facturación Av. Calera de Tango 345 Comuna Calera De Tango Impuesto 5701 Dirección de Envío de la Factura Av. Calera de Tango 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA R.U.T. 76.356.855-5 Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 2239-4-LP14 Cartulina 4   (1608860 )CARTULINA - OPALINA LISA BLANCA CARTA 200 GRS. 100 HOJAS UNIDAD 1610758 (1608860) CARTULINA - OPALINA LISA BLANCA CARTA 200 GRS. 100 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.308 $ 30.308

Total Neto	$ 30.308
Descuento	$ 303
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.701
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 35.706