1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3658-132-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS AUDIOVISUALES, ACTIVIDAD COMUNITRIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3668-49-B225 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO R.U.T. 69.072.800-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Calera de Tango 345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 202600000131 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO R.U.T. 69.072.800-1 Dirección de Facturación Av. Calera de Tango 345 Comuna Calera De Tango Impuesto 1843000 Dirección de Envío de la Factura Av. Calera de Tango 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JSPRO Razón Social JSPRO SPA R.U.T. 78.228.197-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JSPRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 2 Unidad SERVICIO DE AUDIO, LINEA 5.5 FECHA 3 Y 4 DE ABRIL 2026. SERVICIO DE AUDIO, LINEA 5.5 FECHA 3 Y 4 DE ABRIL 2026. $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000 26111601 Generadores diesel 2 Unidad SERVICIO RESPALDO ENERGIA, LINEA 5.17, FECHA 3 Y 4 DE ABRIL 2026. SERVICIO RESPALDO ENERGIA, LINEA 5.17, FECHA 3 Y 4 DE ABRIL 2026. $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000 30161702 Tarimas 40 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO TARIMA BAJA. LINEA 5.22, FECHA 3 Y 4 DE ABRIL 2026. SERVICIO DE ARRIENDO TARIMA BAJA. LINEA 5.22, FECHA 3 Y 4 DE ABRIL 2026. $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000 80161507 Servicios Audio Visuales 2 Unidad SERVICIO DE ILUMINACION, LINEA 5.13 FECHA 3 Y 4 DE ABRIL 2026. SERVICIO DE ILUMINACION, LINEA 5.13 FECHA 3 Y 4 DE ABRIL 2026. $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000 45111603 Pantallas de proyección 54 Metro Cuadrado SERVICIO ARRIENDO PANTALLA LED, LINEA 5.23 FECHA 3 Y 4 DE ABRIL 2026. SERVICIO ARRIENDO PANTALLA LED, LINEA 5.23 FECHA 3 Y 4 DE ABRIL 2026. $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700.000 $ 2.700.000

Total Neto	$ 9.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.843.000
TOTAL OC	$ 11.543.000