1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3658-182-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE SANITIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO R.U.T. 69.072.800-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Calera de Tango 345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 202100000170 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO R.U.T. 69.072.800-1 Dirección de Facturación Av. Calera de Tango 345 Comuna Calera De Tango Impuesto 65014,77 Dirección de Envío de la Factura Av. Calera de Tango 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor QUIMICA MAGUEY LTDA. Razón Social QUIMICA MAGUEY LTDA R.U.T. 78.623.770-k Sucursal QUIMICA MAGUEY LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 2 Unidad DISPENSADOR JABON LIQUIDO C/PEDAL DISPENSADOR JABON LIQUIDO C/PEDAL $ 24.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.532 $ 48.532 14111704 Papel higiénico 3 Unidad DISPENSADOR TOALLA PALANCA DISPENSADOR TOALLA PALANCA $ 34.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.851 $ 103.851 12191601 Solventes de alcohol 200 Unidad BOTELLA ALCOHOL ETILICO 70% 120CC BOTELLA ALCOHOL ETILICO 70% 120CC $ 949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.800 $ 189.800

Total Neto	$ 342.183
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.015
TOTAL OC	$ 407.198