1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3658-229-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 04-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3658-68-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EL MOTIVO POR LA CANCELACION DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS,NO HAY STAFF DEL PRODUCTO SOLICITADOS ,ADEMAS EL PRECIO SUBIO MUCHO Y NO CONVIENE ACCEDER A LA SOLICITUD DE LA LICITACION. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3658-68-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Calera de Tango R.U.T. 69.072.800-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Calera de Tango 345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Calera de Tango R.U.T. 69.072.800-1 Dirección de Facturación Av. Calera de Tango 345 Comuna Calera De Tango Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura Av. Calera de Tango 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORERIAJADE Razón Social MARISOLJACQUELINELLANOSPRADO R.U.T. 12.672.263-k Sucursal FLORERIAJADE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161703 Claveles cortados 2000 Unidad CLAVELES ROJO, DEBEN ESTAR ENTREGADO EL DIA 7 DE MAYO DE 2009, EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS. CLAVESLES ROJOS, DEBEN ESTAR ENTREGADOS EL DIA 07 DE MAYO DE 2009, EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICA. $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900