1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3658-44-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Y ARTICULOS DE OFICINA,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3658-32-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO R.U.T. 69.072.800-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 202600000042 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO R.U.T. 69.072.800-1 Dirección de Facturación Av. Calera de Tango 345 Comuna Calera De Tango Impuesto 139484,32 Dirección de Envío de la Factura Av. Calera de Tango 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA R.U.T. 76.356.855-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121801 Cinta correctora 1 Unidad INSUMOS Y ARTICULOS DE OFICINA, SEGUN COTIZACION N°12552, DEL 22/01/2026. INSUMOS Y ARTICULOS DE OFICINA, SEGUN COTIZACION N°12552, DEL 22/01/2026. $ 734.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 734.128 $ 734.128

Total Neto	$ 734.128
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.484
TOTAL OC	$ 873.612