1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3658-705-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2019 Nombre de la Orden de Compra IMPRESIÓN DE LIENZOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3668-10-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Calera de Tango R.U.T. 69.072.800-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Calera de Tango 345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 201900000640 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Calera de Tango R.U.T. 69.072.800-1 Dirección de Facturación Av. Calera de Tango 345 Comuna Calera De Tango Impuesto 147440 Dirección de Envío de la Factura Av. Calera de Tango 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRECO PRODUCCIONES Razón Social JORGE ERNESTO SANCHEZ FERNANDEZ R.U.T. 12.490.199-5 Sucursal GRECO PRODUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121905 Lienzos estampables 97 Metro Cuadrado MTS.2 DE IMPRESIÓN DE LIENZOS, LINEA 4 DESTINADOS A DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES MTS.2 DE IMPRESIÓN DE LIENZOS, LINEA 4 DESTINADOS A DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 776.000 $ 776.000

Total Neto	$ 776.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.440
TOTAL OC	$ 923.440