1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3658-818-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE NEUMATICOS PARA BARREDORA DULEVO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3658-725-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO R.U.T. 69.072.800-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 202500000797 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO R.U.T. 69.072.800-1 Dirección de Facturación Av. Calera de Tango 345 Comuna Calera De Tango Impuesto 18122,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Calera de Tango 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SOLRIO LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLRIO LIMITADA R.U.T. 77.709.521-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL SOLRIO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 2 Unidad NEUMATICOS PARA BARREDORA, SE ADJUNTA ARCHIVO CON LOS ARTICULOS SOLICITADOS NEUMATICOS PARA BARREDORA, SE ADJUNTA ARCHIVO CON LOS ARTICULOS SOLICITADOS $ 47.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.380 $ 95.380

Total Neto	$ 95.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.122
TOTAL OC	$ 113.502