1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3658-834-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES DEPORTIVOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3658-746-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO R.U.T. 69.072.800-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 202500000812 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO R.U.T. 69.072.800-1 Dirección de Facturación Av. Calera de Tango 345 Comuna Calera De Tango Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura Av. Calera de Tango 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES DUQUESA SPA Razón Social INVERSIONES DUQUESA SPA R.U.T. 78.240.748-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVERSIONES DUQUESA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad LETREROS PUBLICITARIO ROLLER 1X2 MTS LETREROS PUBLICITARIO ROLLER 1X2 MTS $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 49221505 Redes o mallas deportivas 4 Unidad RED ARMABLE DE VOLEY-FUTBOL RED ARMABLE DE VOLEY-FUTBOL $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400