1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3658-907-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3658-169-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3658-169-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Calera de Tango R.U.T. 69.072.800-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Calera de Tango 345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Calera de Tango R.U.T. 69.072.800-1 Dirección de Facturación Av. Calera de Tango 345 Comuna Calera De Tango Impuesto 2907 Dirección de Envío de la Factura Av. Calera de Tango 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPROVAR Razón Social COMERCIAL E IMPORTADORA DE PRODUCTOS VARIOS LIMITA R.U.T. 77.877.180-2 Sucursal IMPROVAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101513 Discos 10 Unidad DISCOS DE CORTE fe 7´´.   $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 31161601 Pernos de anclaje 80 Unidad PERNOS CACHÉ 1/4 X 3 CON MARIPOSAS.   $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 31162201 Remaches ciegos 500 Unidad REMACHES POP 4X10.   $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 15.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.907
TOTAL OC	$ 18.207