1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3658-919-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COLACIONES Y TORTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3668-21-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Calera de Tango R.U.T. 69.072.800-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Calera de Tango 345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 202000000831 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Calera de Tango R.U.T. 69.072.800-1 Dirección de Facturación Av. Calera de Tango 345 Comuna Calera De Tango Impuesto 14755,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Calera de Tango 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DULZURA REAL Razón Social LUZ ELIANA RAMIREZ FERNANDEZ R.U.T. 11.769.696-0 Sucursal DULZURA REAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 14 Unidad SERVICIO DE COLACIONES LINEA 85, DESTINADA A MESA DE COORDINACION PROGRAMA PRODESAL. SERVICIO DE COLACIONES LINEA 85, DESTINADA A MESA DE COORDINACION PROGRAMA PRODESAL. $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.660 $ 37.660 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad COMPRA DE TORTA LINEA 83, DESTINADA A MESA DE COORDINACION PROGRAMA PRODESAL. COMPRA DE TORTA LINEA 83, DESTINADA A MESA DE COORDINACION PROGRAMA PRODESAL. $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 77.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.755
TOTAL OC	$ 92.415