1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3659-101-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-01-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION FAROLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3671-126-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo R.U.T. 69.266.500-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano Nº 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo R.U.T. 69.266.500-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano N° 300 Comuna * Impuesto 3274,65 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano N° 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46182305 Cordón con autorecogida 15 Unidad no definida CORDON H05VV-F3x1.50 mm   $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.067 24101715 Cinta transportadora 2 Unidad no definida HUINCHA AISL NEGRA 710   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942 $ 2.941 27111706 Llave de tuercas de boca abierta 1 Unidad no definida LLAVE CAIMAN 10" 007415   $ 6.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.227 $ 6.227

Total Neto	$ 17.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.275
TOTAL OC	$ 20.510