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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3659-490-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3671-75-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
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R.U.T. |
69.266.500-7 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano N° 300 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
54478,32 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano N° 300 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 30 | Unidad no definida | SACO CEMENTO 25K (ITEM 203) | |
$ 5.692,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 170.760
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$ 170.760
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30111601
| Cemento | 10 | Unidad no definida | SACO HORMIGON PREMEZCLADO (ITEM 364) | |
$ 7.380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 73.800
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$ 73.800
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27112702
| Pulidoras mecánicas | 4 | Unidad no definida | PIOLA CABEZAL ORILLADORA 3.3MM (ITEM 680) | |
$ 10.542,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.168
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$ 42.168
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Total Neto
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$ 286.728
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.478
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$ 341.206
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.