1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3659-654-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3671-30-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo R.U.T. 69.266.500-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano N° 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo R.U.T. 69.266.500-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano N° 300 Comuna Chillán Viejo Impuesto 4613,2 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano N° 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA INVERCIC SPA Razón Social EMPRESA CONTRUCTORA INVERCIC SPA R.U.T. 76.740.072-1 Sucursal CONSTRUCTORA INVERCIC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 2 Unidad no definida SACOS DE CEMENTO   $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.580 $ 6.580 11121610 Maderas duras 10 Unidad no definida TAPAS 1X4   $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300 23161607 Arena de fundición 4 Unidad no definida SACOS DE ARENA 40 KG   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400

Total Neto	$ 24.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.613
TOTAL OC	$ 28.893