1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3660-111-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA ESCUELA G-29 DE PEDEGUA POR GIRA DE ESTUDIOS AL PLANETARIO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación Silva 715 Comuna Petorca Impuesto 189027,2 Dirección de Envío de la Factura Silva 715 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TIPOPIPO Razón Social TIPOPIPO SPA R.U.T. 78.176.752-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TIPOPIPO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 160 Unidad Menú los que deben incluir: - Ensalada mixta - Pollo asado con papas fritas - Postre - Jugo en botella diferentes sabores 300 ml   $ 6.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 994.880 $ 994.880

Total Neto	$ 994.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.027
TOTAL OC	$ 1.183.907