1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3660-117-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, VEHICULOS DE EDUCACION Y DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA COMUNA DE PETOCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra Silva 715 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación Silva 715 Comuna Petorca Impuesto 51680 Dirección de Envío de la Factura Silva 715 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Help Fire Razón Social Equipos Contra Incendios. Help Fire. Miguel Herrer R.U.T. 76.585.156-4 Sucursal Help Fire Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 50 Unidad MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES SEGÚN COTIZACIÓN $ 5.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.000 $ 272.000

Total Neto	$ 272.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.680
TOTAL OC	$ 323.680

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.048.004-2 Ver adjunto