1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3660-122-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-06-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS ESCUELA G-21 LA POLCURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra Silva 715 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación Silva 715 Comuna Petorca Impuesto 61031,42 Dirección de Envío de la Factura Silva 715 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pilo Razón Social JUAN O'RYAN AHUMADA R.U.T. 9.024.813-8 Sucursal pilo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global REQUERIMIENTO N°798 DE FECHA 24/05/2013 COTIZACIÓN DEL SEÑOR JUAN O'RYAN AHUMADA $ 321.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.218 $ 321.218

Total Neto	$ 321.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.031
TOTAL OC	$ 382.249