1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3660-157-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ESCUELA EDUARDO FREI MONTALVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra Silva 715 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación Silva 715 Comuna Petorca Impuesto 75384,4 Dirección de Envío de la Factura Silva 715 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASIEL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS ASIEL SPA R.U.T. 77.115.008-K Sucursal ASIEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad Materiales para mantenimiento de fachada Según descripción del proveedor. $ 396.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.760 $ 396.760

Total Neto	$ 396.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.384
TOTAL OC	$ 472.144