1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3660-179-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-08-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTECION CAMIONETA NISSAN TERRANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3678-5-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra Silva 225 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación Silva 715 Comuna Petorca Impuesto 9739,4 Dirección de Envío de la Factura Silva 715 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor chokos lubricentro Razón Social SERGIO EDUARDO ALFARO ARAYA R.U.T. 8.224.348-8 Sucursal chokos lubricentro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad SEGÚN PRESUPUESTO N°11 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2011, DE LA CAMIONETA NISSAN BP YK 12.- SEGÚN PRESUPUESTO N°11 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2011, DE LA CAMIONETA NISSAN BP YK 12.- $ 51.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.260 $ 51.260

Total Neto	$ 51.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.739
TOTAL OC	$ 60.999