1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3660-252-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE BUS PARA PROGRAMA P.R.F.E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra Silva 225 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación Silva 715 Comuna Petorca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Silva 715 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buses La Prteña Razón Social JORGE ANDRES FILIPPI CHAHUAN R.U.T. 15.498.380-5 Sucursal Buses La Prteña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Global SEGUN REQUERIMIENTO N°2740 DE FECHA 01/12/2015.- SEGÚN COTIZACIÓN DE BUSES LA PORTEÑA DE FECHA 30/11/2015. $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 300.000

Justificación de exención de impuesto