1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3660-252-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra “SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX 3.0 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PETORCA” Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra Silva 715 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación Silva 715 Comuna Petorca Impuesto 91295 Dirección de Envío de la Factura Silva 715 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIEGO ENRIQUE PINTO VICENCIO Razón Social DIEGO ENRIQUE PINTO VICENCIO R.U.T. 16.989.853-7 Sucursal DIEGO ENRIQUE PINTO VICENCIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida “SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX 3.0 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PETORCA” SEGÚN REQUERIMIENTO $ 480.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.500 $ 480.500

Total Neto	$ 480.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.295
TOTAL OC	$ 571.795