1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3660-338-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-lp14 Adquisicion de videoproyector para Escuela F-30 Hierro viejo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra Silva 715 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-06-001-001-000 del sistema CAS Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación Silva 715 Comuna Petorca Impuesto 102,12 Dirección de Envío de la Factura Silva 715 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   1   (1555761 )VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X39 UNIDAD 1557643 (1555761) VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X39 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $20,67 US$ 516,81 US$ 0,00 US$ 20,67 US$ 516,81 US$ 537,48

Total Neto	US$ 537,48
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 102,12
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 639,60