1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3660-35-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PETORCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3660-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra Silva 715 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación Silva 715 Comuna Petorca Impuesto 1914101,8 Dirección de Envío de la Factura Silva 715 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABAST Razón Social ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA R.U.T. 77.222.225-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ABAST Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PETORCA 3660-4-LE25 $ 10.074.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.074.220 $ 10.074.220

Total Neto	$ 10.074.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.914.102
TOTAL OC	$ 11.988.322