Orden de Compra. Nº3660-38-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3660-4-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3660-38-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3660-4-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
R.U.T. 69.050.500-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
R.U.T. 69.050.500-2
Dirección de Facturación Silva 715
Comuna Petorca
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Silva 715
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGELYS ARACELLY SALAZAR ASTUDILLO
Razón Social ANGELYS ARACELLY SALAZAR ASTUDILLO
R.U.T. 16.399.904-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANGELYS ARACELLY SALAZAR ASTUDILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidadservicio de transporte escolar ruta de Palquico desde el 1 al 30 de abril de 2025  $ 1.698.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.698.000 $ 1.698.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidadservicio de transporte escolar escuela de Palquico desde el 5 al 31 de marzo  $ 1.471.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471.600 $ 1.471.600
Total Neto $ 3.169.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.169.600

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.