1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3660-67-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ESC. G24 PALQUICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra Silva 225 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación Silva 715 Comuna Petorca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Silva 715 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOMAS Razón Social TOMAS ARREDONDO CARVAJAL R.U.T. 14.461.653-7 Sucursal TOMAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Global SEGUN REQUERIMIENTO N°2362 DE FECHA 22/04/2015, ,MES DE ABRIL SEGUN PRESUPUESTO ANEXO N° 5 DEL LA EMPRESA DE TRANSPORTE TOMAS ARREDONDO CARVAJAL, MES DE ABRIL. $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000 78111808 Arriendo de vehículos 1 Global SEGUN REQUERIMIENTO N°2362 DE FECHA 22/04/2015, ,MES DE ABRIL SEGUN PRESUPUESTO ANEXO N° 5 DEL LA EMPRESA DE TRANSPORTE TOMAS ARREDONDO CARVAJAL, MES DE MAYO. $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 1.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.100.000

Justificación de exención de impuesto