1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3661-1007-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2024 Nombre de la Orden de Compra POR EL SERVICIO DE CONFECCION PASACALLE PARA DIFUSION ZUMBATON ANIVERSARIO SAN ESTEBAN 2024, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°1180 DIDECO, 12-12-2024. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3661-42-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1311/20214 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 Comuna Algarrobo Impuesto 5130 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor graphiti Razón Social CAMPOS Y URBINA LIMITADA R.U.T. 76.896.674-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal graphiti Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida LIENZI EN TELA PVC FULL COLOR 6X1 SELLADO Y CON OJETILLO LIENZO EN TELA PVC FULL COLOR 6X1 SELLADO Y CON OJETILLO $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 27.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.130
TOTAL OC	$ 32.130