1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3661-13-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION Y MANTENCION VEHICULOS LIVIANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION DE VEHICULOS LIVIANOS, SOLICITUD MEMORÁNDUM N°02, MANTENCION VEHICULOS, 03-01-23. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3661-50-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE 654 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20/24 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 Comuna San Esteban Impuesto 523165 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Enrique Razón Social EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTIAN E R.U.T. 76.442.421-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cristian Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N°105 ORDEN DE TRABAJO N°105 $ 1.687.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.687.500 $ 1.687.500 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N°106 ORDEN DE TRABAJO N°106 $ 1.066.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.066.000 $ 1.066.000

Total Neto	$ 2.753.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 523.165
TOTAL OC	$ 3.276.665