1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3661-169-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3661-8-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3661-8-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 175/2025 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 Comuna San Esteban Impuesto 5392200 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SKAN EVENTOS Razón Social REINALDO ISAIAS CARVAJAL ZAMORA R.U.T. 15.095.020-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SKAN EVENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Producción 45 versión de la Trilla a Yegua suelta 2025 San Esteban. SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA DE MPLIFICACION E ILUMINACION, PANTALLA LED, ENCARPADO, ESCENARIO, MAXI LUCES, ENTRE OTROS, SEGUN REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN ESTA LICITACION. $ 28.380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.380.000 $ 28.380.000

Total Neto	$ 28.380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.392.200
TOTAL OC	$ 33.772.200