1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3661-216-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-173-COT26 Orden de Compra codigo: 3661-216-AG26 dirigida a OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA COMRPA GRAVILLA PARA BACHEOS SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°121 SEGURIDAD PUBLICA, 07.04.2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.001.004 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 Comuna San Esteban Impuesto 71394,4 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR ZUÑIGA V Razón Social OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA R.U.T. 10.020.938-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OSCAR ZUÑIGA V Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101606 Esparcidoras de gravilla 22 Metro Cuadrado 22.5 metros cubico 3/4   $ 17.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.760 $ 375.760

Total Neto	$ 375.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.394
TOTAL OC	$ 447.154

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.020.938-1 Ver adjunto