Orden de Compra. Nº3661-277-SE22 "SERVICIO DE REPARACION BACHEADORA MUNICIPAL PLACA PATENTE JJ-8878, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION DE VEHICULOS LIVIANOS, SOLICITUD MEMORÁNDUM N°71, TRANSITO, 12-04-22. (ORDEN DE SERVICIO N°10/21-02-22)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Esteban
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-277-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-05-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION BACHEADORA MUNICIPAL PLACA PATENTE JJ-8878, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION DE VEHICULOS LIVIANOS, SOLICITUD MEMORÁNDUM N°71, TRANSITO, 12-04-22. (ORDEN DE SERVICIO N°10/21-02-22)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3661-11-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE 654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna San Esteban
Impuesto 36461
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian Enrique
Razón Social EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTIAN E
R.U.T. 76.442.421-2
Sucursal Cristian Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida10 LITROS DE COOLANT MOTOR10 LITROS DE COOLANT MOTOR $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaCAMBIO MANGUERA ALTA PRESION CAMBIO MANGUERA ALTA PRESION $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaCAMBIO DE FILTRO PARTICULADO MAQUINACAMBIO DE FILTRO PARTICULADO MAQUINA $ 98.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.900 $ 98.900
Total Neto $ 191.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.461
TOTAL OC $ 228.361


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.