1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3661-285-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-232-COT26 Orden de Compra codigo: 3661-285-AG26 dirigida a AGRICOLA GABRIEL OSORIO E.I.R.L. SERVICIO CONSTRUCCION UNIDAD DEMOSTRATIVA, PRODESAL SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°401 DIDECO, 12.05.202 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.02.002.002.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 Comuna San Esteban Impuesto 106145,21 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecosorio Razón Social AGRICOLA GABRIEL OSORIO E.I.R.L. R.U.T. 77.081.098-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ecosorio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad 01 SERVICIO DE CONSTRUCCION UNIDAD DEMOSTRATIVA, SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO   $ 558.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.659 $ 558.659

Total Neto	$ 558.659
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.145
TOTAL OC	$ 664.804