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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3661-334-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-269-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
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R.U.T. |
69.051.400-1 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 |
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Comuna |
San Esteban
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Impuesto |
34667,97 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA
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R.U.T. |
78.076.451-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211506
| Pinturas de látex | 2 | Unidad | 02 TINETAS DE PINTURA TIPO LATEX | |
$ 61.262,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 122.524
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$ 122.524
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86131502
| Pintura | 1 | Unidad | 01 GALON BITROLUX PARA VENTANAS Y PUERTAS | |
$ 41.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.092
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$ 41.092
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60121001
| Pinturas | 1 | Unidad | 01 GALON PINTURA TIPO OLEO COLOR CAFE MORO PARA ALEROS | |
$ 18.847,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.847
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$ 18.847
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Total Neto
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$ 182.463
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.668
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$ 217.131
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.