Orden de Compra. Nº3661-334-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-269-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-334-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-269-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna San Esteban
Impuesto 34667,97
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA
Razón Social COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA
R.U.T. 78.076.451-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex2Unidad02 TINETAS DE PINTURA TIPO LATEX  $ 61.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.524 $ 122.524
86131502
Pintura1Unidad01 GALON BITROLUX PARA VENTANAS Y PUERTAS  $ 41.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.092 $ 41.092
60121001
Pinturas1Unidad01 GALON PINTURA TIPO OLEO COLOR CAFE MORO PARA ALEROS  $ 18.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.847 $ 18.847
Total Neto $ 182.463
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.668
TOTAL OC $ 217.131


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.