1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3661-387-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3661-3-LQ25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3661-3-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 423/2025 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 Comuna San Esteban Impuesto 9807813,3 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vivartec Chile EIRL. Razón Social EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS CRISTIAN E R.U.T. 76.442.421-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Vivartec Chile EIRL. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO POR SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS MUNICIPALES, DEPTO. SALUD Y DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL. según Especificaciones Técnicas. Servicios de taller $ 51.620.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.620.070 $ 51.620.070

Total Neto	$ 51.620.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.807.813
TOTAL OC	$ 61.427.883