1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3661-459-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE 21 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO PARA MANTENCION ACCESO PRINCIPAL MUNICIPIO Y LLENADO DE SACOS PARA TEMPORAL SERVICIO A LA COMUNIDAD , SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°333 SEGURIDAD PUBLICA, 12-06-24. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3661-26-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 574/2024 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 Comuna San Esteban Impuesto 75810 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVEMAT Razón Social OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA R.U.T. 10.020.938-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROVEMAT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 21 Unidad no definida ARENA FINA DE RIO ARENA FINA DE RIO $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.000 $ 399.000

Total Neto	$ 399.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.810
TOTAL OC	$ 474.810