1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3661-672-AG22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-412-COT22, SERVICIO ALMUERZO CAMPESTRE PARA ACTIVIDAD PROGRAMA PRODESAL SAN ESTEBAN, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°608 DIDECO, 12-09-22. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.02.001.002.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 Comuna San Esteban Impuesto 73445,45 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nelson Reinoso Razón Social NELSON ENRIQUE REINOSO CORDOVA R.U.T. 10.171.033-5 Sucursal Nelson Reinoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad 01 SERVICIO DE ALMUERZO PARA 35 USUSARIOS PRODESAL. (DEBE INCLUIR ASADO VACUNO, ENSALADAS SURTIDAS, BEBIDA O COPA DE VINO)   $ 386.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.555 $ 386.555

Total Neto	$ 386.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.445
TOTAL OC	$ 460.000