1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3661-682-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-10-2017 Nombre de la Orden de Compra por mantención y reparación de vehículos según contrato de suministro aprobado por decreto alcaldicio N°25 , y adjudicado con decreto N° 5027, reparacion minibus placa BYBL-39 , según memo N°315 del encargado de vehículos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3661-51-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE 654 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Esteban R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 Comuna San Esteban Impuesto 26025,2100848 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lubricentro San Jose Razón Social SERGIO ARMANDO VICENCIO HERNANDEZ R.U.T. 8.358.394-0 Sucursal Lubricentro San Jose Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASERO, CAMBIO DE FUELLES DE CAJA DE DIRECCION, MANO DE OBRA. CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASERO, CAMBIO DE FUELLES DE CAJA DE DIRECCION, MANO DE OBRA. $ 136.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.975 $ 136.975

Total Neto	$ 136.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.025
TOTAL OC	$ 163.000